問(wèn)題已解決

公司目前為一般納稅人，但抵扣了以前還是小規(guī)模納稅人時(shí)期取得的專票17000元，請(qǐng)問(wèn)該怎樣處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 11:48
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)取得的進(jìn)項(xiàng)是3個(gè)點(diǎn)嗎
2022 10/18 11:51
84785042
2022 10/18 11:52
是的，當(dāng)時(shí)是2020年
小鎖老師
2022 10/18 11:55
你現(xiàn)在抵扣200年的票？你啥時(shí)候一般納稅人啊
84785042
2022 10/18 11:57
是今年稅局打電話通知，在2020年抵扣了小規(guī)模時(shí)期取得的專票，我們是2020年變?yōu)橐话慵{稅人
小鎖老師
2022 10/18 12:03
您好，那當(dāng)時(shí)不是抵扣過(guò)了嗎？為什么還要處理呢
84785042
2022 10/18 12:04
因?yàn)榈挚鄣氖沁€是小規(guī)模時(shí)期取得的專票
小鎖老師
2022 10/18 12:05
那沒(méi)事的啊，當(dāng)時(shí)取得的專票本身也就是3，總不能現(xiàn)在改票啊
84785042
2022 10/18 12:07
按規(guī)定，成為一般納稅人后，不能抵扣以前小規(guī)模時(shí)期取得的專票
小鎖老師
2022 10/18 12:14
你不是在成為一般納稅人后取得的票。
小鎖老師
2022 10/18 12:14
那就你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785042
2022 10/18 17:06
請(qǐng)問(wèn)一下會(huì)計(jì)分錄怎樣寫
小鎖老師
2022 10/18 17:10
您好，當(dāng)時(shí)借方做的是費(fèi)用科目還是庫(kù)存上哦》
84785042
2022 10/18 17:12
費(fèi)用科目
小鎖老師
2022 10/18 17:17
您好，那就做一筆? 借 某某費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~