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問題已解決
匯算清繳退款分錄，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤 做完分錄后利潤表審核不通過，出現(xiàn)了差額，就是退款的金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是這樣做分錄。
發(fā)生了這個業(yè)務(wù)，報表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個關(guān)系就可以的啊?
2022 10/18 14:33
84784980 
2022 10/18 14:36
我算了一下，按您這個公式是成立的，那就不用管它審核能不能通過了嗎
鄒老師 
2022 10/18 14:37
你好，是的，不用管這個了?
84784980
2022 10/18 14:40
那我利潤分配-未分配利潤里面是有貸方余額，這個要怎么辦
鄒老師
2022 10/18 14:42
你好，代表企業(yè)的盈利，沒有規(guī)定必須是0啊?
84784980
2022 10/18 14:43
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
鄒老師
2022 10/18 14:44
你好，不需要。
利潤分配-未分配利潤，已經(jīng)是最終的科目了?
84784980
2022 10/18 14:45
我每個月都有盈利，但是這個科目從來沒有出現(xiàn)過余額啊
鄒老師
2022 10/18 14:46
你好，每個月都有盈利，利潤分配-未分配利就是貸方余額才是啊
是本年利潤? ?結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤
而不是??利潤分配-未分配利潤? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤啊
84784980
2022 10/18 14:51
我剛看了我的軟件，發(fā)現(xiàn)我的本年利潤的金額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，這個是每年需要手工結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
鄒老師
2022 10/18 14:51
你好，是的，需要每年手動結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784980
2022 10/18 14:53
那我可以今年一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有我之前兩年
匯算清繳退款分錄做錯了，都是按即征即退做的，全部把他做成營業(yè)外收入了，這個要如何調(diào)整呢
鄒老師
2022 10/18 14:53
你好，可以今年一次性補結(jié)轉(zhuǎn)。
沖銷錯誤的分錄，然后做正確的分錄?
84784980
2022 10/18 14:54
老師，下次有問題怎么樣才能找到您呢
鄒老師
2022 10/18 14:56
你好，你可以通過會計問小程序，找到我進(jìn)行定向提問?
84784980
2022 10/18 14:56
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 10/18 14:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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