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老師我們是小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表列表一，有個(gè)扣除不含稅銷售額（其中1%征收率），這個(gè)怎么填寫，這個(gè)不填報(bào)表報(bào)不上

84784979| 提问时间：2022 10/19 13:24
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小云老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有1%的稅率了，你沒(méi)有對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)就填0就行了
2022 10/19 13:25
84784979
2022 10/19 13:26
是這個(gè)表格，要怎么填
FAILED
小云老師
2022 10/19 13:28
附列資料由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫，各欄次均不包含免征增值稅項(xiàng)目的金額。 你這個(gè)是否有發(fā)生扣除項(xiàng)目呢
84784979
2022 10/19 13:29
本月沖紅了一張發(fā)票
小云老師
2022 10/19 13:29
小規(guī)模增值稅附列資料表本期發(fā)生額是填寫含稅的金額。沖紅發(fā)票也不是扣除項(xiàng)目呀
84784979
2022 10/19 13:30
但是這個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到45w
84784979
2022 10/19 13:34
現(xiàn)在開的都是免稅的
小云老師
2022 10/19 15:44
那就不需要填這個(gè)表才對(duì)的。
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