问题已解决

老師,我們是小規(guī)模公司,有一張服務費的發(fā)票是21年開的,21年就已經付清服務費了,但是一直沒有入賬,今年還能做進去嗎,如果能做進去的話請問分錄是什么呢。

84784962| 提问时间:2022 10/20 10:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,可以的,具體的是什么業(yè)務的。主營是什么的?用在哪里的?
2022 10/20 10:35
84784962
2022 10/20 10:36
我們是一家酒店,這個服務費是總部給我們分派的店經理費用
郭老師
2022 10/20 10:57
借銷售費用貸銀行
84784962
2022 10/20 11:02
21年付款的時候做了借應付賬款貸銀行存款的分錄,現(xiàn)在我想把發(fā)票做進去,不是應該借銷售費用貸應付賬款嗎
郭老師
2022 10/20 11:03
對的,是的,是這么做的。
84784962
2022 10/20 11:05
不需要做其他調整嗎,我看很多人說需要做以前年度損益調整或者調整報表。照您這么說的話我其實不用做任何調整,直接做到今年的賬里就可以了是嗎。
郭老師
2022 10/20 11:06
好做以前年度損益調整,你需要去修改之前的匯算清交。
84784962
2022 10/20 11:08
那我現(xiàn)在入賬的話都需要做什么分錄呀
郭老師
2022 10/20 11:08
你好,我上面給你寫了銷售費用的那個就是。
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