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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)圖片第一季度不符合小微企業(yè)預(yù)交了5萬(wàn)所得稅，但第二季度符合，可是第二季度算是需要繳納2.5萬(wàn)，但因?yàn)榈谝患径冉涣?萬(wàn)，第二季度不用交，可第三季度需要繳納7.5萬(wàn)，那之前交的5萬(wàn)不需要抵扣第二季度需要交的2.5萬(wàn)嗎
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同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)需要交2.5萬(wàn)
2022 10/20 15:51
84785013 
2022 10/20 16:08
那第二季度本來(lái)不也是需要繳納2.5嗎只只是前面交了5萬(wàn)，所以第二季度不用交，但第二季度這個(gè)2.5不用抵扣之前交的5萬(wàn)嗎
樸老師 
2022 10/20 16:09
同學(xué)你好
這個(gè)不用的
84785013
2022 10/20 16:17
這個(gè)條文不是說(shuō)在應(yīng)預(yù)交的抵減嗎
84785013
2022 10/20 16:19
這個(gè)條文說(shuō)在以后季度應(yīng)預(yù)繳的抵減
樸老師
2022 10/20 16:20
你這個(gè)是應(yīng)該抵減的所屬期嗎
84785013
2022 10/20 16:27
什么意思，這個(gè)是國(guó)稅局里面的一個(gè)案列
樸老師
2022 10/20 16:37
同學(xué)你好
這個(gè)就是預(yù)繳的時(shí)候抵減
樸老師
2022 10/20 16:37
同學(xué)你好
預(yù)繳完了在正式申報(bào)的時(shí)候或者匯算清繳的時(shí)候抵減
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