问题已解决

請問報送財報時,稅局系統(tǒng)自動顯示的年初數(shù),跟去年報送的年報的期末數(shù)一致。但是跟做賬的金蝶報表年初數(shù)不一致。本月報送時要按照金蝶的年初數(shù)還是稅局系統(tǒng)自動彈出的年初數(shù)?

84785027| 提问时间:2022 10/20 22:28
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松松老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注會已過會計
稅務局年初數(shù)應該和帳套數(shù)據(jù)一致才對,應該找出差異原因,調整為一致數(shù)據(jù)
2022 10/20 22:34
84785027
2022 10/21 09:04
原因是審計4月份調了賬所以不一樣
松松老師
2022 10/21 10:29
那就把審計的調賬在賬務進行處理,出來后的報表在稅務局申報
松松老師
2022 10/21 10:30
要更正第二季度的報表了
84785027
2022 10/21 11:57
也就是按照金蝶的數(shù)據(jù)報送對面?不是按照稅局系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù)
松松老師
2022 10/21 12:07
對,和賬款保持一致性,要不然以后有問題找不出來
84785027
2022 10/21 13:20
噢噢好的謝謝
84785027
2022 10/21 13:22
請問如果企業(yè)所得稅報表這個月報的時候發(fā)現(xiàn)1季度季初跟季末的人數(shù)填錯了,那是直接在3季度的報表上改麼把自動彈出來的1季度人數(shù)更正一下?但是如果這樣會提示風險說跟之前的報送記錄不一樣
松松老師
2022 10/21 14:38
這個沒事的,無需修改也行
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