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老師 想咨詢下季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅時(shí) 我利潤表有營業(yè)外收入也有營業(yè)外支出 但是只讓填收入和成本，我這怎么填呢 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出填哪個(gè)地方呢

84784966| 提問時(shí)間：2022 10/21 16:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好；? ? ?你在收入總額? ? 包括營業(yè)外收入金額去寫；? ? 成本費(fèi)用支出? ?把營業(yè)外支出加進(jìn)去寫? ?
2022 10/21 16:43
84784966
2022 10/21 16:44
不能把營業(yè)收收入在成本里減去嗎
meizi老師
2022 10/21 16:50
你好； 不能哈；? 收入總額可以? 個(gè)體戶這個(gè) 可以包括營業(yè)外收入部分的??
84784966
2022 10/21 16:52
我之前申報(bào)時(shí)都是把營業(yè)外收入在成本里減去了
84784966
2022 10/21 16:53
這兩個(gè)結(jié)果其實(shí)是一樣的呀 不能把營業(yè)外收入在成本中去掉嗎
meizi老師
2022 10/21 16:56
?你好； 是的；最終是一致的??
84784966
2022 10/21 16:57
那我之前都是在成本中把營業(yè)外收入減去的 這個(gè)還需要更正報(bào)表嗎
meizi老師
2022 10/21 16:58
?你好；? 是的；? ? ? 要更正申報(bào)表的??
84784966
2022 10/21 16:59
25號申報(bào)期結(jié)束后可以更正嗎還是說必須要到下個(gè)月1號 ? 我們現(xiàn)在疫情沒法去公司
meizi老師
2022 10/21 17:00
?你好；1.可以去改的； 可以的；? ??
84784966
2022 10/21 17:01
假如我季度預(yù)繳了所得稅 ? 利潤表有所得稅費(fèi)用 ?這個(gè)金額在經(jīng)營所得個(gè)稅報(bào)表中還需要填寫嗎 ?填哪
84784966
2022 10/21 17:13
老師 回答下
meizi老師
2022 10/21 17:39
?你好；? ? ?所得稅費(fèi)用 不計(jì)入成本費(fèi)用 去哈； 這個(gè)不能減去的??
84784966
2022 10/21 17:41
我預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅的時(shí)候要用所得稅費(fèi)用這個(gè)會計(jì)分錄嗎
meizi老師
2022 10/21 17:42
?你好； 要做分錄 。但是? 計(jì)算申報(bào)經(jīng)營所得稅的申報(bào)表的時(shí)候； 不寫這個(gè)金額 去計(jì)算哈? ?
84784966
2022 10/21 17:43
分錄怎么寫呢預(yù)繳的時(shí)候
meizi老師
2022 10/21 17:44
?你好； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營所得稅 貸銀行存款；? 計(jì)提：借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營所得稅??
84784966
2022 10/21 17:47
是經(jīng)營所得個(gè)稅還是經(jīng)營所得稅 還有如果年度匯算清繳需要退稅 在第二年4月退了稅 退稅分錄怎么寫呢
meizi老師
2022 10/21 17:50
?你好；? 個(gè)人經(jīng)營所得稅? ?就是這個(gè) 稅種 ；? ?匯算的時(shí)候； 如果多繳納稅費(fèi)? 你在退稅；? ? ?借銀行存款貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營所得稅； 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營所得稅；貸所得稅費(fèi)用? ?
84784966
2022 10/21 17:54
不通過利潤分配 未分配利潤這個(gè)分錄嗎 因?yàn)榭缒晖说摹?/div>
meizi老師
2022 10/21 17:58
?你好 ； 跨年了才走利潤分配 ，我以為你沒有跨年； 跨年了做? ?借銀行存款貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營所得稅； 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營所得稅；貸利潤分配-未分配利潤? ?
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