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問題已解決
公司廠房2020年9月5日開始裝修，預(yù)付了部分裝修款，到2022年才收到裝修款的發(fā)票，那么我現(xiàn)在要怎么做分錄廠房合同期2020.9.5-2025.9.4于2022年9月收到發(fā)票裝修款692150
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同學你好
建議您計入長期待攤費用，按剩余合同租賃期限進行攤銷。
2022 10/22 15:11
84784970 
2022 10/22 20:40
能具體點的分錄么
84784970
2022 10/22 20:41
之前已經(jīng)預(yù)付了10萬
84784970
2022 10/22 20:41
剩余款項放在10月份支付
曉詩老師 
2022 10/22 20:47
嗯嗯 這個就是借：長期待攤費用?692150? 貸：預(yù)付賬款100000? 銀行存款 592150
然后這個費用從11月開始攤銷 ，2022.11-2025年9月，一共攤銷35個月? ，然后你每個月攤銷長期待攤費用，你看裝修都是給什么部門的，分攤以下
借：管理費用/銷售費用等19775.71
? 貸：長期待攤費用? 19775.71
約分求得，最后一個月攤銷下尾插
84784970
2022 10/22 20:50
對方是9月份開具的發(fā)票，那么我是分攤36個月還是35個月，
曉詩老師
2022 10/22 20:52
那你可以10月份開始攤銷
曉詩老師
2022 10/22 20:52
這樣的話攤銷36個月
84784970
2022 10/22 20:52
592150還沒付呢，是放在應(yīng)付賬款科目吧
曉詩老師
2022 10/22 20:54
你不說10月份付 我以為已經(jīng)付了呢 這個錢的事得看你們具體情況?
曉詩老師
2022 10/22 20:55
沒付的話就放在應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款都可以 就是過度以下
84784970
2022 10/22 21:03
謝謝親，么么噠
曉詩老師
2022 10/22 21:05
嗯嗯祝您學習愉快 如您滿意懇請給個好評~
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