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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師8月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表平衡的，9月份做完就不平衡了，找了好幾遍都沒(méi)有找到原因，科目也沒(méi)有用錯(cuò)，用空幫忙看看嗎？這是8月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表這是9月份的憑證憑證不多
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您好
請(qǐng)問(wèn)科目余額表是平的嗎
2022 10/23 08:56
84785017 
2022 10/23 08:57
那是8月份的9月的憑證結(jié)轉(zhuǎn)后就不平衡了
84785017
2022 10/23 08:59
我看了9月份的憑證也沒(méi)有錯(cuò)
bamboo老師 
2022 10/23 08:59
您這個(gè)是序時(shí)帳 我要看科目余額表 可以截圖嗎
84785017
2022 10/23 09:00
可以9月份的嗎
bamboo老師
2022 10/23 09:00
9月份不平 是看9月份的科目余額表
84785017
2022 10/23 09:02
麻煩老師了
bamboo老師
2022 10/23 09:14
您制造費(fèi)用期末要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目? 而且您制造費(fèi)用是貸方余額 明顯錯(cuò)誤的
財(cái)務(wù)費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 您都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785017
2022 10/23 09:14
9月份結(jié)轉(zhuǎn)后就不平衡了
84785017
2022 10/23 09:18
左邊少37376.16元
老師，這是個(gè)加工廠
84785017
2022 10/23 09:19
發(fā)給你的時(shí)候還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了就不平衡，我反結(jié)帳了
84785017
2022 10/23 09:20
還是我把所有憑證都導(dǎo)出來(lái)，這家從6月份開(kāi)始有數(shù)據(jù)的
bamboo老師
2022 10/23 09:20
加工廠制造費(fèi)用期末也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目? 而且期末不可能是負(fù)數(shù)? 您制造費(fèi)用科目資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有體現(xiàn) 不可能平的
84785017
2022 10/23 09:23
因?yàn)?月份我們沒(méi)有開(kāi)票出去
84785017
2022 10/23 09:24
8月份我有暫估，9月份第一筆就沖銷了
bamboo老師
2022 10/23 09:25
沒(méi)有開(kāi)票出去 更不可能是負(fù)數(shù)啊? 制造費(fèi)用期末肯定是借方余額
您貸方余額肯定是哪里有問(wèn)題的 制造費(fèi)用是資產(chǎn)負(fù)債表的存貨? 是負(fù)數(shù) 您覺(jué)得正常嗎
84785017
2022 10/23 09:28
老師，那是暫估的，因?yàn)橛袔准移边€沒(méi)到說(shuō)是這個(gè)月才會(huì)開(kāi)，我用暫估先入帳的
84785017
2022 10/23 09:30
不然成本不夠，要交稅1萬(wàn)多
84785017
2022 10/23 09:31
第三季度企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 10/23 09:33
請(qǐng)問(wèn)您暫估分錄怎么寫的？
隨便您怎么暫估 制造費(fèi)用都不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊 不是說(shuō)過(guò)了嗎？
您資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有制造費(fèi)用余額也是不對(duì)的啊 您要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 然后才在資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次體現(xiàn)制造費(fèi)用余額
這樣操作才是正確的 但是您并沒(méi)有
84785017
2022 10/23 09:37
第一張是暫估，第二張是沖銷暫估，第三張是實(shí)際收到的，所以暫估的制造費(fèi)用貸方有余額
84785017
2022 10/23 09:38
前面幾個(gè)月我也是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表余額都能相等
bamboo老師
2022 10/23 09:39
那您多暫估了啊 前面暫估后的制造費(fèi)用您結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了？
多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的金額也要紅沖 制造費(fèi)用不可能負(fù)數(shù)啊 我已經(jīng)說(shuō)過(guò)很多遍了?
84785017
2022 10/23 09:41
我調(diào)整下試試看看那這樣到時(shí)候還是會(huì)顯示成本不夠
bamboo老師
2022 10/23 09:42
成本不夠 那您繼續(xù)暫估啊? 不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)就行
84785017
2022 10/23 09:54
老師，但是這樣還是一看就是暫估，
bamboo老師
2022 10/23 10:18
您暫估分錄怎么寫的？
bamboo老師
2022 10/23 10:18
怎么制造費(fèi)用負(fù)數(shù)越來(lái)越大？
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