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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我公司承接一項(xiàng)工程，甲方代付農(nóng)民工工資，這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除，收到應(yīng)收賬款時(shí)，我的分錄是這樣的，借:銀行存款100萬，其他應(yīng)付款～農(nóng)民工工資20萬，貸:應(yīng)收賬款120萬，這個(gè)20萬其他應(yīng)付款一直掛在賬上，后面我可不可以開票進(jìn)來把這20萬沖掉，借:工程施工～人工費(fèi)20萬，貸:其他應(yīng)付款20萬
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您好
收到應(yīng)收賬款時(shí)？請(qǐng)問是收了120萬么
2022 10/24 14:25
84784958 
2022 10/24 14:29
銀行存款進(jìn)賬100萬，還有20萬甲方直接打到農(nóng)民工工資賬戶上了，我們開票給甲方的金額是120萬，甲方是扣掉農(nóng)民工工資后打到我公司賬上的
bamboo老師 
2022 10/24 14:42
農(nóng)民工工資 是自己單位員工還是勞務(wù)公司的員工？
84784958
2022 10/24 14:42
勞務(wù)公司的
bamboo老師
2022 10/24 14:46
那可以按您說的這樣處理
84784958
2022 10/24 14:50
如果是我們外面找的包工頭呢？可不可以以勞務(wù)公司的名義開票進(jìn)來沖呢？
bamboo老師
2022 10/24 14:57
如果是自己單位員工 要對(duì)應(yīng)工資表名單 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 代發(fā)協(xié)議
如果是外面勞務(wù)公司的人員 有發(fā)票? 代發(fā)協(xié)議 勞務(wù)合同
84784958
2022 10/24 14:58
知道了謝謝
bamboo老師
2022 10/24 14:59
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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