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稅收滯納金怎么做賬？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 14:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 稅收滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
2022 10/24 14:27
84784979
2022 10/24 14:29
交稅的那個(gè)月記是嗎？
bamboo老師
2022 10/24 14:41
是的 繳納的當(dāng)月入賬
84784979
2022 10/24 14:43
滯納金之前一直沒(méi)記有什么影響沒(méi)？
bamboo老師
2022 10/24 14:46
滯納金之前一直沒(méi)記 那銀行存款金額正確的？
84784979
2022 10/24 14:47
不影響申報(bào)吧？
bamboo老師
2022 10/24 14:47
這個(gè)不影響申報(bào)的
84784979
2022 10/24 14:50
不影響后期企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)吧？
84784979
2022 10/24 14:55
麻煩你把計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的分錄寫(xiě)下
bamboo老師
2022 10/24 14:57
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 季度的時(shí)候 營(yíng)業(yè)外支出會(huì)減少利潤(rùn)總額 影響企業(yè)所得稅金額
84784979
2022 10/24 14:59
年度又要調(diào)增？不能扣？
bamboo老師
2022 10/24 14:59
是的?年度又要調(diào)增 稅收滯納金企業(yè)所得稅前不能扣除
84784979
2022 10/24 15:00
那還不如不記了，所得稅費(fèi)用能扣除嗎
bamboo老師
2022 10/24 15:01
不記的話(huà) 您銀行存款余額正確嗎？ 所得稅費(fèi)用當(dāng)然也不能稅前扣除了
84784979
2022 10/24 15:04
所得稅費(fèi)用是正常交的稅怎么不能扣？
bamboo老師
2022 10/24 15:07
是利潤(rùn)總額后的 稅后的 怎么扣？
84784979
2022 10/24 15:09
什么稅后的？
bamboo老師
2022 10/24 15:09
就是利潤(rùn)總額后面的 您看下利潤(rùn)表的格式啊??
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