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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，在增值稅加計(jì)抵減的政策下，我想把1-8月的數(shù)據(jù)在9月份的申報(bào)數(shù)據(jù)里，補(bǔ)計(jì)提應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)附列表4哪里啊？是表格里的加計(jì)抵減的本期發(fā)生額還是本期調(diào)減額？
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你好，點(diǎn)本期發(fā)生額里面
2022 10/24 18:20
84784999 
2022 10/24 18:24
那本期實(shí)際抵減額是0，沒錯(cuò)的嗎
郭老師 
2022 10/24 18:24
你好，你需要抵扣嗎？需要抵扣就填寫實(shí)際抵扣金額，不需要抵扣就不要填寫。
郭老師
2022 10/24 18:24
不知道你需不需要交稅，需要交稅才能抵扣。
84784999
2022 10/24 18:26
因?yàn)?月實(shí)際沒有稅，是0申報(bào)。我只是想把1-8月我該抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填寫進(jìn)去
郭老師
2022 10/24 18:28
你好
只需要填寫本期發(fā)生額
84784999
2022 10/24 18:37
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/24 18:44
不用客氣
工作愉快
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