問(wèn)題已解決

老師，7月份的增值稅及附加，忘了當(dāng)月計(jì)提，8月份繳納的時(shí)候，分錄要怎么做？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/25 10:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：稅金及附加 貸：?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí)： 借： 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸：銀行存款
2022 10/25 11:00
84785031
2022 10/25 11:37
老師，你的分錄沒(méi)有增值稅？還有你這個(gè)分錄是什么意思？我現(xiàn)在是8月份繳納7月份的，但是7月忘記計(jì)提。
東老師
2022 10/25 11:38
就是七月份沒(méi)計(jì)提八月份的時(shí)候補(bǔ)提就行
84785031
2022 10/25 11:40
你第一個(gè)分錄附加稅是計(jì)提，第二個(gè)分錄附加稅是繳納時(shí)。我問(wèn)的是7月沒(méi)有計(jì)提的情況下，8月繳納的分錄，還有你這都沒(méi)有增值稅的分錄。會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師回答問(wèn)題怎么像機(jī)械化的，而不是針對(duì)問(wèn)題的回復(fù)？
84785031
2022 10/25 11:41
那增值稅呢？
東老師
2022 10/25 11:41
14增值稅計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 ?計(jì)提附加稅 借：稅金及附加 貸：?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí)： 借： 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸：銀行存款
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