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老師，我公司購入需要安裝的設(shè)備，安裝完成付50%，未開發(fā)票，剩下的50%分3年付記入長期應(yīng)付款，在設(shè)備安裝完成未收到發(fā)票，我暫估入賬的，但是按含稅價入賬的，現(xiàn)收到發(fā)票沖銷原來的暫估入賬，在按發(fā)票入賬，固定資產(chǎn)就就是不含稅的，現(xiàn)在在建工程里成負(fù)數(shù)了，要怎么做分錄才能平
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你好；? ? 你應(yīng)該是走在建工程去掛賬的；怎么會負(fù)數(shù)的； 你是不是 暫估了? ? 和你發(fā)票金額不一致導(dǎo)致的??
2022 10/26 11:06
84784977 
2022 10/26 11:07
暫估的時候是含稅的，收到發(fā)票是做的不含稅的
meizi老師 
2022 10/26 11:08
?你好； 那你直接做 ； 借? 進項稅 貸在建工程；? 你? ? ? ?沒有完工；在建工程借方還有余額； 不會有負(fù)數(shù)你科目不對哦??
84784977
2022 10/26 11:11
是已經(jīng)完工了
meizi老師
2022 10/26 11:11
你好 完工了。 去? 結(jié)轉(zhuǎn)到 固定資產(chǎn)去? ? ；調(diào)整固定資產(chǎn)? 金額? ?
84784977
2022 10/26 11:16
調(diào)整固定資產(chǎn)，那我固定資產(chǎn)折舊了1年多了，要怎么調(diào)折舊
meizi老師
2022 10/26 12:03
你好；? 沖折舊額即可； 你多折舊了是嗎? ?
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