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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月公司為離職員工繳納了社保，離職員工在下月將社保公司部分和個(gè)人部分全部退回公戶，如何做賬？ 原因是因?yàn)橄到y(tǒng)原因，未及時(shí)將員工社保轉(zhuǎn)出
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借銀行存款，
貸應(yīng)付職工薪酬、工資、
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
2022 10/26 18:15
郭老師 
2022 10/26 18:15
借應(yīng)付職工薪酬社保貸管理費(fèi)用社保
第一個(gè)分錄里面的工資，你修改一下，改成社保。
郭老師
2022 10/26 18:16
同時(shí)從工資里扣除個(gè)人的負(fù)擔(dān)的，你需要給人家發(fā)下去，借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
84785022 
2022 10/26 18:23
就是本月和下月已經(jīng)沒有工資了。
我本月交社保做賬時(shí)候，
借
管理費(fèi)用-社保
其他應(yīng)收款-社保
其他應(yīng)收款-張三（金額是張三社保公司部分+個(gè)人部分）
貸銀行存款
然后下個(gè)月收到張三退回的社保公司+個(gè)人部分。
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款-張三（張三社保公司+個(gè)人部分）
這樣可以嗎
貸
郭老師
2022 10/26 18:26
可以的，可以這么做的。
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