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老師,前任會(huì)計(jì)把認(rèn)繳資金計(jì)入其他應(yīng)收款,我要怎么調(diào)整呢

84785029| 提问时间:2022 10/28 09:27
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
2022 10/28 09:28
84785029
2022 10/28 09:29
因?yàn)闆](méi)有實(shí)繳,是不是我直接沖回這次其他應(yīng)收款就行了呢
易 老師
2022 10/28 09:33
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84785029
2022 10/28 09:46
跨年的沖回其他應(yīng)收款的分錄怎么做呢
易 老師
2022 10/28 10:05
借:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),貸:實(shí)收資本負(fù)數(shù)
84785029
2022 10/28 10:08
這個(gè)款只是認(rèn)繳的也需要沖實(shí)收資本嗎
易 老師
2022 10/28 10:10
看你之前是什么分錄就沖什么就好
84785029
2022 10/28 10:19
因?yàn)槭瞧诔鯏?shù),以前的已經(jīng)找不到了,所以想請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理
易 老師
2022 10/28 10:22
科目余額上找就可以的,找不到?jīng)_未分配利潤(rùn)
84785029
2022 10/28 10:46
那調(diào)這個(gè)賬要附什么憑證嗎
易 老師
2022 10/28 10:48
自制情況說(shuō)明經(jīng)審批即可
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