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老師你好，增值稅申報時，未開具發(fā)票金額如何填？這個季度開具的發(fā)票有本季度和以前季度的。
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你好 1；? 你是一般納稅人還是小規(guī)模類型的； 這樣好判斷怎么填寫的?
2022 10/31 12:05
84785018 
2022 10/31 14:27
是小規(guī)模納稅申報
meizi老師 
2022 10/31 14:30
你好； 小規(guī)模的話； 你季度不超過45萬 普票； 是全部開的普票部分嗎？ 你把你開票的金額 和以前季度的金額 和你們未開票的金額多少；分別說下；? 我好判斷； 是報3季度的數(shù)據(jù)嗎? ?
84785018
2022 10/31 14:37
是報三季度的。三季度收入共254萬，開具專票13萬，開具電子普票15萬。收入是按月結(jié)轉(zhuǎn)的收入。每月開票的話是沖以前的未開票收入，再重新記開票收入。（每月開票是開具以前月份的未開票收入的發(fā)票 ）
meizi老師
2022 10/31 14:39
你好；? ? ?那你 3季度紅沖了多少無票收入； 實際發(fā)生了多少無票收入? ； 好判斷 ； 你 電子普票是開的免稅稅率普票嘛? ?
84785018
2022 10/31 14:40
開的普票是免稅的。紅沖無票收入的金額等 于開票的金額。
meizi老師
2022 10/31 14:41
?你好； 普票部分和未開票收入部分? 寫12欄次報免稅 ； 專票寫1欄次和 2欄次去 ；?
84785018
2022 10/31 14:50
現(xiàn)在填附里的那個表，那個填 表輔助。這個表是填的當(dāng)季的銷售收入。當(dāng)季開票的金額和未開具發(fā)票的金額。主要是當(dāng)季未開具發(fā)票金額應(yīng)該怎么填？
1、當(dāng)季未開具發(fā)票金額指的是當(dāng)季的收入減去當(dāng)季收入的已開票金額？
2、還是當(dāng)季未開具金額指的是當(dāng)季的收入減去已開票金額（當(dāng)季和以前季度）？
meizi老師
2022 10/31 14:55
你好； 1.? ?未開具發(fā)票的欄次 和你普票一起寫12欄次去； 因為你超過了45萬了 ；2.? ? ?當(dāng)季度沒有開具發(fā)票的金額 是說的你收到的收入 ；但是暫時沒有開票的部分 ；? 3.? ? ? 沒開票的部分 ；? 關(guān)鍵是看你? ?之前 做了無票收入沒有? ?
84785018
2022 10/31 14:56
之前的全部做了無票收入。隨后有的要開發(fā)票，就沖無票收入，記開票收入。
meizi老師
2022 10/31 14:59
你好；? 比如你? 3季度開 了正常發(fā)票 開了100萬 ；? 你紅沖了? 之前無票收入 10萬 ；? ?在開了10萬發(fā)票出去 ； 你就報專票和普票欄次? ?（普票部分的 用你普票開票金額-無票收入紅沖部分的金額來報? ）
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