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1.銷(xiāo)售貨物一批,取得不含稅收入1000萬(wàn)元:銷(xiāo)售貨物一批,取得含稅收入113萬(wàn)元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬(wàn)元;將自應(yīng)貨物用于職工福利,成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,不繳消費(fèi)稅:采取折扣銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售貨物,不含稅收入100萬(wàn)元,打九折,開(kāi)同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷(xiāo)售貨物,新貨物不含稅售價(jià)10萬(wàn)元,舊貨折價(jià)2萬(wàn)元,實(shí)際收到8萬(wàn)元2.購(gòu)進(jìn)貨物一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,稅款13萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證注明買(mǎi)價(jià)200萬(wàn)元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車(chē)票金額10.9萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)貨物專(zhuān)用發(fā)粟注明稅額為1萬(wàn)元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。(35分)稅率13%,請(qǐng)計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。

84785034| 提问时间:2022 10/31 17:37
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16 2021-12-30 11:31 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 13 +200*0.1+ 10.9/1.09*0.09-1=32.9 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 160.16-32.9=127.26
2022 10/31 17:41
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