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什么時(shí)候需要計(jì)提增值稅,什么時(shí)候用到應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784982| 提问时间:2022 11/01 20:09
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,需要結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022 11/01 20:09
84784982
2022 11/01 22:03
如果進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷項(xiàng)稅額呢
鄒老師
2022 11/02 07:56
你好,如果進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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