問(wèn)題已解決

勾選認(rèn)證前，選定要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票被作廢了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅的，那么這張票還能認(rèn)不，咋操作

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 09:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被作廢了，是無(wú)法認(rèn)證的 需要退回對(duì)方重開(kāi)?
2022 11/02 09:02
84784975
2022 11/02 09:13
那我之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅，那報(bào)稅時(shí)，將這作廢的票從進(jìn)項(xiàng)稅中直接減去，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
鄒老師
2022 11/02 09:13
你好，都沒(méi)有認(rèn)證，怎么就結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅呢？?
84784975
2022 11/02 09:14
那到時(shí)扣繳稅款時(shí)，我該如何做憑證呢
鄒老師
2022 11/02 09:15
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84784975
2022 11/02 09:16
我們先選好了要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做憑證啦并結(jié)賬了，如果之后出現(xiàn)我說(shuō)的這情況
鄒老師
2022 11/02 09:16
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