問(wèn)題已解決

老師，我們企業(yè)做了異地增值稅預(yù)繳11萬(wàn)，那么在申報(bào)增值稅的時(shí)候，這個(gè)預(yù)繳的11萬(wàn)可以抵扣多少呢？應(yīng)該怎么計(jì)算？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，全額都可以抵扣的，你是一般計(jì)稅的嗎？如果是的話，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，你看一下這個(gè)余額是多少。
2022 11/02 16:13
郭老師
2022 11/02 16:13
是低于11萬(wàn)的話，剩余的那些可以在以后抵扣。
84785007
2022 11/02 16:16
銷項(xiàng)60萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)，然后再把預(yù)繳的11萬(wàn)減掉，就是這個(gè)月要交的稅額了嗎？
84785007
2022 11/02 16:16
意思就是預(yù)繳可以全額抵扣是嗎？
郭老師
2022 11/02 16:16
是的是的是這個(gè)意思的。
84785007
2022 11/03 10:34
老師還是繼續(xù)昨天的這個(gè)問(wèn)題，預(yù)繳可以全額抵扣，是稅務(wù)系統(tǒng)直接給自動(dòng)生成扣除了，還是需要我們手動(dòng)敲進(jìn)去？手動(dòng)的話在哪個(gè)位置敲呢？
郭老師
2022 11/03 10:39
哦，你們自己填寫的一般納稅人在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，還有主表28欄里面。
84785007
2022 11/03 11:03
老師表四的本期發(fā)生額填完之后，期末本期應(yīng)遞減稅額是25萬(wàn)多，那么主表28行本期發(fā)生額手動(dòng)敲這個(gè)25萬(wàn)多嗎？
84785007
2022 11/03 11:05
表四里面的實(shí)際抵減稅額用填么？怎么算？
郭老師
2022 11/03 11:06
你們需要抵扣嗎？如果需要抵扣的話，實(shí)際抵扣金額和28行需要都要填寫的。
84785007
2022 11/03 11:07
需要抵扣的，實(shí)際抵扣金額和28行應(yīng)該是一個(gè)數(shù)吧，這個(gè)實(shí)際抵扣金額怎么算呢？
郭老師
2022 11/03 11:09
你需要交多少稅款，比如你交100的稅款繳納了，預(yù)繳的是200，然后你現(xiàn)在實(shí)際抵扣金額填寫100 28行填寫100，附表四的本期發(fā)生額填寫200。
84785007
2022 11/03 11:12
我們現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額64萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)32萬(wàn)，需要交納稅款30多萬(wàn)，我本期期末預(yù)繳可以抵減25萬(wàn)，那么我想都抵扣了，就直接填25萬(wàn)，這樣就可以抵扣了，相應(yīng)就會(huì)少繳稅了，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 11/03 11:15
對(duì)的，是的，可以這么理解。
84785007
2022 11/03 11:17
大概明白了，還是可以全額抵扣的意思，預(yù)繳就是提前把增值稅給交了，所以每月申報(bào)的時(shí)候就直接全額扣除，不會(huì)重復(fù)繳納了，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 11/03 11:20
是的是的，可以這么理解。
84785007
2022 11/03 11:43
謝謝老師，對(duì)我?guī)椭艽?/div>
郭老師
2022 11/03 11:45
不用客氣，工作愉快。
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