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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
用友u8，提取稅后利潤的10%作為盈余公積，自定義轉(zhuǎn)賬的公式怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：未分配利潤
貸：盈余公積---提取盈余公積
2022 11/03 07:50
84784948 
2022 11/03 07:52
我說的是財(cái)務(wù)軟件用友u8操作中的自定義轉(zhuǎn)賬中公式怎么寫，不是會(huì)計(jì)分錄老師
王超老師 
2022 11/03 07:55
借：利潤分配——提取法定盈余公積金JG（盈余公積——法定盈余公積金）
——提取法定公益金JG（盈余公積——法定公益金）
貸：盈余公積金——法定盈余公積金FS（利潤分配——未分配利潤，月，貸）*10%
84784948
2022 11/03 07:56
我試過了，這個(gè)不對(duì)啊老師
王超老師
2022 11/03 08:01
這個(gè)是官方給出的解決方案，就沒有其他方法了
你應(yīng)該也是用這個(gè)方案，沒有成功的話，只能找技術(shù)人員了
84784948
2022 11/03 08:05
但是我這個(gè)沒有法定公益金啊
王超老師
2022 11/03 08:06
那個(gè)是二級(jí)科目，你如果沒有的話，用一級(jí)科目其實(shí)也足夠了
84784948
2022 11/03 08:07
那要怎么寫
王超老師
2022 11/03 08:09
刪掉法定盈余公積就可以的
借：利潤分配——提取法定盈余公積金JG（盈余公積——法定盈余公積金）
貸：盈余公積金FS（利潤分配——未分配利潤，月，貸）*10%
84784948
2022 11/03 08:16
FS是借方發(fā)生額還是貸方
王超老師
2022 11/03 08:55
這個(gè)是貸方發(fā)生額的，是在提取未分配利潤里面的數(shù)據(jù)的
84784948
2022 11/03 09:03
老師不對(duì)啊
王超老師
2022 11/03 09:20
你之前的公式設(shè)置可以截圖給我看一下嗎
84784948
2022 11/03 09:58
我是這樣寫的，借:利潤分配_提取盈余公積JG(盈余公積)
貸:盈余公積 FS（利潤分配—未分配利潤，月，貸）*0.1
在外面不方便截圖
王超老師
2022 11/03 10:10
我看了一下，這個(gè)公式是正確的。
另外，你這個(gè)一年只需要提取一次，沒有必要一個(gè)月一個(gè)月的都提取的
84784948
2022 11/03 16:11
老師，還是不對(duì)啊
王超老師
2022 11/03 16:14
他有沒有提示什么？
84784948
2022 11/03 16:15
還是公式不合法或余額為o
王超老師
2022 11/03 16:19
你看一下4101下面有沒有二級(jí)科目
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