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老師：你會處理快遞的賬么？比如快遞公司跟快遞公司總部互相有開進(jìn)項與銷項的票，但是款不經(jīng)過公賬戶 而是直接打進(jìn)快遞的系統(tǒng)進(jìn)行沖抵，這種賬怎么處理
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你好，你快遞系統(tǒng)做的是其他貨幣資金科目嗎？
如果是的話，你開出去的發(fā)票，別人打到快遞系統(tǒng)里面，借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入，
已支付給別人的，借主營業(yè)務(wù)成本貸其他貨幣資金。
2022 11/03 10:12
84784964 
2022 11/03 10:19
老師你好：但是開票了哦，有增值稅，這樣怎么處理
84784964
2022 11/03 10:20
兩家互開票，不進(jìn)公帳，賬上兩邊都掛著數(shù)，沖不掉
郭老師 
2022 11/03 10:23
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項，
借主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他貨幣資金。
84784964
2022 11/03 10:39
老師：這個數(shù)額很巨大的 也可以這么做嗎？
郭老師
2022 11/03 10:41
是的，可以這么做的。
84784964
2022 11/03 10:47
老師：我查了一下 有說走現(xiàn)金核算 有說做往來款沖抵，做往來款好么
郭老師
2022 11/03 10:48
哦，現(xiàn)金不合理，現(xiàn)金金額太大的，你怎么收現(xiàn)金？
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