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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年做錯(cuò)一筆帳 借：應(yīng)收帳款 200萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200萬(wàn) 想取消這筆分錄，該如何做呢
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你好；? ?你取消是什么 情況； 是業(yè)務(wù)取消了 ；要紅沖收入嗎？ 你什么準(zhǔn)則的； 因?yàn)榭缒炅? ?
2022 11/03 10:53
84785039 
2022 11/03 10:54
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785039
2022 11/03 10:55
做錯(cuò)了，整個(gè)分錄取消
meizi老師 
2022 11/03 10:57
?你好；? 那你就做； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款? ?
84785039
2022 11/03 10:59
當(dāng)時(shí)單位領(lǐng)導(dǎo)離任，拿出陳年的一些單子說(shuō)上級(jí)單位欠我們的。叫我做上帳，但后來(lái)上級(jí)不承認(rèn)
meizi老師
2022 11/03 11:02
你好 ；? ? 不認(rèn)可的話(huà)； 你們確實(shí)取消了業(yè)務(wù)就按我寫(xiě)的做? ?
84785039
2022 11/03 11:14
老師，就直接做這一筆就可以了嗎，收入不用動(dòng)它？
84785039
2022 11/03 11:16
其它都不動(dòng)，是嗎？
meizi老師
2022 11/03 11:18
1. 是的；? 收入用利潤(rùn)分配替代了。? 到時(shí)你看看 你所得稅影響了還得影響所得稅 和盈余公積科目的??
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