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老師稅負(fù)=應(yīng)交稅費(fèi)/營業(yè)收入嗎 這里的應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵嗎
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是的，計(jì)算增值稅稅負(fù)就是那樣計(jì)算的
2022 11/03 14:38
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老師，假設(shè)銷項(xiàng)是80，進(jìn)項(xiàng)是100，我們公司做的分錄一直都是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng) 80
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100
當(dāng)月有留抵稅額是20，假如留抵退稅了，對于我們公司留抵退稅的分錄，我是不是應(yīng)該做
借: 銀行存款 20
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
331 -
老師，留抵退稅的會(huì)計(jì)分錄這么做對嗎？
收到退稅時(shí)，借方:銀行存款1元，貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵退稅1元，同時(shí)記錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵退稅1元，貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1元。貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金1元，貸方:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-1元。對嗎？
2380
-
銷項(xiàng)300，進(jìn)項(xiàng)200，前期留抵200.
分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 200
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100
貸：應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100
分錄是這樣寫嗎？
394
-
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
629
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老師：公司全年無銷項(xiàng)，每個(gè)月都是留抵，年末了進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的會(huì)計(jì)分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅留抵稅額
請賜教
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