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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，其他公司在我公司買產(chǎn)品，然后打款到公戶 然后老板讓把錢從公戶銀行把錢取出來(lái)打到她的個(gè)人卡上，公司是她自己的，然后會(huì)計(jì)每次做賬費(fèi)用都是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款老板，這樣對(duì)嗎？
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學(xué)員你好，只能通過(guò)費(fèi)用消化老板的其他應(yīng)收款
因?yàn)槭杖?借：其他應(yīng)收款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 11/03 22:10
84785011 
2022 11/03 22:17
老師你回復(fù)的我沒(méi)有看懂
悠然老師01 
2022 11/03 22:18
就是你們給客戶發(fā)貨確認(rèn)收入，客戶實(shí)際付款了，但是老板個(gè)人拿走了
所以你只能掛賬其他應(yīng)收款-老板? ?這個(gè)明白嗎
84785011
2022 11/03 22:18
那從公戶打款到老板的私人卡上憑證怎么做
悠然老師01
2022 11/03 22:19
我合并了，現(xiàn)在我給你拆開
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老板把錢拿走了
借：其他應(yīng)收款
? ? 貸：銀行存款
84785011
2022 11/03 22:38
哦，那會(huì)計(jì)每次記賬只要是產(chǎn)生的費(fèi)用支出她都是借管理費(fèi)用XX 貸其他應(yīng)收款老板 這樣做對(duì)不對(duì)啊，為什么要這樣做
悠然老師01
2022 11/03 22:39
因?yàn)殚L(zhǎng)期掛賬，老板欠款越來(lái)越多，不處理容易被稅務(wù)局關(guān)注
84785011
2022 11/03 23:03
往來(lái)賬一直掛要處理就按你上面的做憑證借其他應(yīng)收款老板貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
悠然老師01
2022 11/03 23:04
你做分錄不用合并，按拆分的做
84785011
2022 11/03 23:12
謝謝老師
悠然老師01
2022 11/03 23:14
不用客氣，給個(gè)五星好評(píng)就行
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