问题已解决
老師/增值稅申報表這個19欄次的數(shù)字是怎么算出來的,我拿銷項稅額減去進項稅額再減去進項稅額轉(zhuǎn)出算下來的數(shù)字不是這個數(shù)
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銷項減去進項加上進項轉(zhuǎn)出。
2022 11/04 10:59
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2022 11/04 10:59
加上進項轉(zhuǎn)出算出來的。
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2022 11/04 11:01
老師:按您說的這樣算下來數(shù)字也對不上
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 11:03
你好,看一下附表絲,你們有加計扣除嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 11:03
表四,看一下有沒有加計扣除。
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2022 11/04 11:06
老師:表四沒數(shù)字
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2022 11/04 11:09
你別看本年累計的,你去看之前月份的有沒有留底
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2022 11/04 11:15
老師:在今年的五月份,有紅線畫的這兩個數(shù)據(jù)
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2022 11/04 11:17
上期留的這個數(shù)據(jù)就不沒有算進去不是嗎。
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2022 11/04 16:27
老師:我一個月一個月看了報表,就從申報的5月份這張表開始對不上。期末留抵3763.16和進項稅額轉(zhuǎn)出3753.55兩項合計和現(xiàn)在的差額對不上
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2022 11/04 16:28
他這個上期留底沒有在本年里面你可以忽略的,只要下面的金額是正確的就行
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2022 11/04 16:30
老師:怎么驗證下面的金額是正確的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 16:32
你好,就是你每個月19行的當月發(fā)生額是正確的就可以
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2022 11/04 16:34
嗯。好的。老師,我明白了,剛看了一下正好差額就是去年年底的期末留抵數(shù)字
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 16:35
好的,這樣有差額的話是屬于正常。
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