問(wèn)題已解決

老師 我 這塊兒真的不懂‘’這里計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是 0 麻煩了

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/04 16:00
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這是負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可扣除金額，因此為0
2022 11/04 16:02
84785017
2022 11/04 16:03
是 說(shuō)可以抵扣
悠然老師01
2022 11/04 16:06
凡是未來(lái)可以抵扣的計(jì)稅基礎(chǔ)就是0 不可以抵扣的就是賬面價(jià)值
84785017
2022 11/04 16:09
那么賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)形成暫時(shí)差異了 對(duì)不
悠然老師01
2022 11/04 16:09
是的，你的理解完全正確
84785017
2022 11/04 16:11
那可以抵扣的計(jì)稅基礎(chǔ)是 0 不就是產(chǎn)生差異了嗎
悠然老師01
2022 11/04 16:14
是的，就是因?yàn)橛袝r(shí)間性的差異才產(chǎn)生遞延所得稅
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