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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是一個(gè)月進(jìn)一批貨，直接這批貨當(dāng)月就銷出去了，之前一直以為是進(jìn)了多少全銷出去了，所以每月就按進(jìn)貨入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，庫(kù)存商品一直是0，才知道不是這樣的，那我把以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回再按實(shí)際銷售的重新結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，憑證都需要怎么沖
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品
2022 11/05 10:25
84785010 
2022 11/05 10:38
成本又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)這一步不用沖出來嗎？
郭老師 
2022 11/05 10:40
本年利潤(rùn)的月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以啦，如果你是軟件做賬的話，它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你就不用管了
84785010
2022 11/05 10:40
我是手工做賬的
郭老師
2022 11/05 10:44
月末和你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方正數(shù)的一塊結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785010
2022 11/05 11:14
這庫(kù)存沖出來，第二步成本又結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)這步不用沖出來嗎？
郭老師
2022 11/05 11:23
需要的
如果你當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)是100，正數(shù)是200的話，你的利潤(rùn)表里面主營(yíng)業(yè)務(wù)成本只有100。
84785010
2022 11/05 11:36
我就是手工做賬，庫(kù)存商品銷售之后做了這倆步，當(dāng)時(shí)出庫(kù)的數(shù)搞錯(cuò)了，現(xiàn)再?zèng)_出來再按實(shí)際銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，只需要沖第一步嗎？第二步的不用再?zèng)_了嗎？
84785010
2022 11/05 11:38
當(dāng)時(shí)第一步 借成本 貸庫(kù)存。 第二步借利潤(rùn) 貸成本
郭老師
2022 11/05 11:42
你好
可以這么做的
84785010
2022 11/05 11:48
我現(xiàn)在庫(kù)存不對(duì)，需要沖出來重新結(jié)轉(zhuǎn)，第一步?jīng)_出后，第二步用沖嗎？
郭老師
2022 11/05 11:49
你只充差額就可以的，正確的那一部分不用做。
郭老師
2022 11/05 11:49
你多結(jié)轉(zhuǎn)了100的成本，你現(xiàn)在只需要做100的紅沖就行。
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