問(wèn)題已解決

老師好，幫我看看這個(gè)分錄是否正確，這是我公司外雇的人，給鍋爐清理，對(duì)方在稅務(wù)代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我公司代扣代繳！

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/06 16:33
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 意思是需要給他4984，但由于要代扣代繳個(gè)稅，所以實(shí)付4724 260的的個(gè)稅由公司申報(bào)后上繳。
2022 11/06 16:35
84784948
2022 11/06 16:48
對(duì)的，那分錄對(duì)么？
立峰老師
2022 11/06 16:50
分錄是對(duì)，但不知道你們扣個(gè)稅時(shí)是按什么計(jì)算得來(lái)的。是按勞務(wù)報(bào)酬嗎？
84784948
2022 11/06 17:03
是啊老師，發(fā)票是分開(kāi)開(kāi)的，有一筆是租賃，個(gè)稅直接漏了，另一筆勞務(wù)費(fèi)是2100，我算個(gè)稅是260元
立峰老師
2022 11/06 17:10
這樣做賬，后期人們會(huì)發(fā)現(xiàn)個(gè)稅計(jì)算不正常。
84784948
2022 11/06 17:14
老師，代扣個(gè)稅的借方對(duì)么？進(jìn)成本？
立峰老師
2022 11/06 17:16
這個(gè)是對(duì)的，沒(méi)有問(wèn)題。和發(fā)工資扣個(gè)稅一樣。不用多想。對(duì)的。
84784948
2022 11/06 18:04
謝謝老師！非常感謝?。。。?！
立峰老師
2022 11/06 18:25
客氣了，如果滿(mǎn)意可以五星評(píng)價(jià)哈，謝謝！
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