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繳納以前年度增值稅和附加稅要怎么做分錄

84784964| 提问时间:2022 11/07 11:46
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),咱是什么時(shí)間交納的呢?是一般納稅人還是小規(guī)模?以前有沒(méi)有具體稅款?
2022 11/07 11:48
84784964
2022 11/07 11:50
一般納稅人,現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的增值稅和附加稅。4000多萬(wàn)。要怎么寫(xiě)分錄
李霞老師
2022 11/07 11:54
嗯,先計(jì)提。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后呢,再繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款。 附加稅的話呢,因?yàn)樵蹅兪墙衲杲坏?,而且以前年度的匯算清繳都已經(jīng)過(guò)去了,可以直接在今年 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
84784964
2022 11/07 11:56
增值稅的滯納金加上的分錄怎么做
李霞老師
2022 11/07 11:59
滯納金單獨(dú)體現(xiàn) 借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款。
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