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麻煩老師看看稅務(wù)師第三問進(jìn)行解釋,謝謝

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84784971| 提问时间:2022 11/07 14:45
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芳兒 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等,這邊為你回復(fù)
2022 11/07 14:55
芳兒 老師
2022 11/07 14:58
來源于子公司的應(yīng)納稅所得額=950+850=1800 抵免限額=1800*0.25=450 可抵免限額 850 實(shí)際抵免限額 450
84784971
2022 11/07 15:16
抵免限額、可抵免限額、實(shí)際抵免限額,這幾個(gè)詞可以解釋下嗎,經(jīng)常會(huì)混亂。老師順便寫公式
芳兒 老師
2022 11/07 15:24
抵免限額 別的國家取得所得額按照我國應(yīng)繳納的金額 抵免限額=來源于某國(地區(qū))的應(yīng)納稅所得額×中國企業(yè)所得稅稅率(分國不分項(xiàng)計(jì)算) 可以抵免限額 來自其他國應(yīng)納稅額*他國稅率 這個(gè)要跟我國稅率比較下 實(shí)際抵免限額 已在境外繳納和負(fù)擔(dān)的所得稅稅額VS抵免限額,較小者;
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