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購貨方已抵扣發(fā)票,次月,銷貨方因?qū)戝e購貨方地址,將此發(fā)票紅沖,金額未變。請問購貨方次月應怎樣做會計分錄?怎樣做報稅處理?

84785031| 提问时间:2022 11/07 14:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借預付賬款、 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅、進項轉(zhuǎn)出, 然后附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫
2022 11/07 14:52
84785031
2022 11/07 15:03
不是紅沖原來的憑證,收到藍票后再做一個正確的分錄?金額未變,上月勾選后紅沖,本月收到紅票和金額一樣的藍票,用“進項稅轉(zhuǎn)出”科目怎樣走平?報稅時是不是需要在附表二里做進項轉(zhuǎn)出,再勾選重新開具的藍票進項?
郭老師
2022 11/07 15:04
好做,進項轉(zhuǎn)出不就是紅沖嗎?
郭老師
2022 11/07 15:04
做了進項轉(zhuǎn)出之后,你的申報表和賬上的是一樣的。
84785031
2022 11/07 15:17
意思是不用“應交稅費-應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出”這一科目,只是把原來的憑證反向紅沖,再做一下藍字憑證即可對吧
郭老師
2022 11/07 15:18
可以的,可以這么做的。
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