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問題已解決
老師 老師 我們與A公司是稅單的雙抬頭，B海關(guān)開給A的滯報(bào)金票據(jù)，但是我們出納沒注意 7月就付給B了，當(dāng)時說A能給滯報(bào)金的海關(guān)繳款書作為我們的做賬附件，所以7月的做賬是 借：營業(yè)外支出-稅收滯報(bào)金 貸：銀行存款，現(xiàn)在季度報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)了，，但是現(xiàn)在A提供不了滯報(bào)金的海關(guān)繳款書了，請教下這種情況最簡單的處理方式是什么呢？
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同學(xué)你好
那就計(jì)入營業(yè)外調(diào)增
2022 11/08 17:29
84785029 
2022 11/08 17:30
意思是還是計(jì)入營業(yè)外支出，等到匯算清繳時納稅調(diào)增對嗎？
84785029
2022 11/08 17:31
可是發(fā)票上不是我們公司 那就不應(yīng)該是我們的費(fèi)用啊 怎么調(diào)整這個賬目和費(fèi)用呢
樸老師 
2022 11/08 17:36
那你們這個還可以收回來嗎
84785029
2022 11/08 17:39
那得聯(lián)系A(chǔ)公司把這筆錢轉(zhuǎn)給我們對嗎？那也不需要開發(fā)票給我們了
84785029
2022 11/08 17:41
A轉(zhuǎn)給我們 私人賬戶再退回 ，讓A寫一個委托我們付款的說明，11月我做賬的時候摘要寫調(diào)整7月的那筆帳，借：其他應(yīng)收 1000 營業(yè)外支出-1000 ，這樣不更改申報(bào)可以嗎
樸老師
2022 11/08 17:46
同學(xué)你好
這個可以的哦
84785029
2022 11/08 17:53
?老師 那如果B海關(guān)這個月把滯報(bào)金的錢退給我們 怎么調(diào)賬呢
樸老師
2022 11/08 17:55
同學(xué)你好
沖減滯納金的分錄
84785029
2022 11/08 18:23
?怎么沖回并重新做賬呀？
樸老師
2022 11/08 18:25
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785029
2022 11/08 18:27
其他的比如期末損益和報(bào)表都不需要更正了對嗎
樸老師
2022 11/08 18:39
同學(xué)你好
你這個月做了分錄出來的財(cái)務(wù)報(bào)表就調(diào)整了
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