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問題已解決
老師，想問下，上月公司結(jié)賬時，因為一些票還沒收到，暫估了進(jìn)項，票到之后才發(fā)現(xiàn)估多了，所以賬面進(jìn)項稅多記了，在電子稅局抵扣勾選那里按賬面金額多抵扣幾張進(jìn)項票了。這個月調(diào)賬，將上月多記的進(jìn)項稅額調(diào)減了，那這個月進(jìn)項稅額就比實際的少了，我抵扣勾選那里也要比實際少勾選嗎
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對的，那你上個月多抵扣了，那你本月肯定就是會少幾章的。
2022 11/08 22:53
84784972 
2022 11/08 23:02
當(dāng)月勾選的發(fā)票可以和當(dāng)月賬面的紙質(zhì)進(jìn)項票不一一對應(yīng)嗎
84784972
2022 11/08 23:08
就比如說，我上月賬面實際紙質(zhì)進(jìn)項票金額2萬，進(jìn)項票號001，002，003，但我不是高估了進(jìn)項嗎，高估成了3萬，那我抵扣勾選時就除了勾選001，002，003這幾張票湊足2萬，還得勾選其他的進(jìn)項票湊足一萬，才能和賬面的三萬相等
84784972
2022 11/08 23:09
這樣做是正確的吧
陳詩晗老師 
2022 11/08 23:20
這樣做沒問題的，就是你這樣勾選處理是可以的，沒問題的。
陳詩晗老師
2022 11/08 23:20
就是你勾選的和你賬上的金額是一致的。
84784972
2022 11/08 23:47
老師，那比如說上月多勾選的這1萬的進(jìn)項票（假設(shè)是004）剛好是我本月收到做進(jìn)本月賬面的紙質(zhì)進(jìn)項票，但因為上月這張票被勾選了，這個月就勾選不了了，為了讓賬面和抵扣勾選的進(jìn)項相等，所以我又要另外多勾選其他進(jìn)項票（比如005）代替嗎，那這不就形成一個循環(huán)了嗎，賬面的進(jìn)項票票號和抵扣勾選的進(jìn)項票號一直都不一致，不能一一對應(yīng)
陳詩晗老師
2022 11/08 23:49
你這個賬上的話，你是主要是金額和稅額一致就行了，他沒辦法去一對比是哪張發(fā)票。
84784972
2022 11/09 00:00
就是賬面上的總計進(jìn)項稅額和抵扣勾選總計的進(jìn)項稅額的一致就行了，不用發(fā)票號的一一對應(yīng)是這個意思嗎
84784972
2022 11/09 00:03
老師，那為什么每次勾選都要拿著紙質(zhì)票去勾選呢，我直接看賬面的科目余額表得到進(jìn)項稅額總計數(shù)，直接隨便勾選進(jìn)項票，只要勾選的總計數(shù)和賬面一致不就可以了嗎
陳詩晗老師
2022 11/09 00:22
對了，就是金額和稅額對應(yīng)就行了，發(fā)票沒辦法一一對應(yīng)的。
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