00:10:00
問題已解決
銷售退回 當我拿到什么單據時就可以開始做賬了 分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時開了發(fā)票嗎？
2022 11/09 09:35
84785001 
2022 11/09 09:41
當時開了專票，順便問一下若當時沒開又怎么處理
郭老師 
2022 11/09 09:42
你好，開紅字發(fā)票就可以的，如果對方認證了，對方開紅字信息表，你們單位自己開紅字發(fā)票。
郭老師
2022 11/09 09:43
如果當時沒有開發(fā)票的話，對方出一個退貨單，用退貨單來做賬務處理。
84785001
2022 11/09 09:51
順便再問一下 我開了專票 若對方沒有認證 我怎么弄呢 還有就是我怎么查詢他到底有沒有認證呢
郭老師
2022 11/09 09:51
票退回來，你自己開紅色信息表，然后再開紅字發(fā)票。
84785001
2022 11/09 09:53
那對方認證了 現在退回 我這分錄怎么寫呢
郭老師
2022 11/09 09:54
你好，購買方開紅字信息表，然后你自己開紅字發(fā)票，這個發(fā)票不需要退回的，你開了負數發(fā)票，需要給人家一份。
84785001
2022 11/09 10:01
好的 我問一下 我開好負數發(fā)票 接下來分錄怎么寫呢
郭老師
2022 11/09 10:03
借應收賬款負數，貸主營業(yè)務收入負數，應交稅費負數，如果之前沒有收到錢做這個，如果收到的話，把應收賬款改成銀行存款退錢。
郭老師
2022 11/09 10:03
然后對應的成本也結轉了紅沖就可以的。
84785001
2022 11/09 10:10
好的 剛剛說的是銷售退回 我還有個問題就是采購退回 錢已經退回賬戶 我這么寫分錄
1、借：銀行存款 貸：應交稅費-進項 庫存商品
2、還是寫成 借：銀行存款 應交稅費——進項負數 貸 庫存商品
3、還是 借：銀行存款 貸:應交稅費——進項負數 庫存商品負數
我現在分不清就是有些要寫負數 有些寫成反向 不清楚什么原理
郭老師
2022 11/09 10:11
你是購買方還是銷售方？
84785001
2022 11/09 10:14
我是購買方 是采購退回
郭老師
2022 11/09 10:16
借銀行存款、貸庫存商品，應交稅費、應交增值稅進項轉出。
郭老師
2022 11/09 10:16
做之前入庫相反的分錄。
84785001
2022 11/09 10:17
進項轉出 是不是 我當時已經認證了 我可不可以做應交稅費 應交增值稅 進項 負數
郭老師
2022 11/09 10:19
可以的，可以這么做的。
閱讀 159
描述你的問題，直接向老師提問
169
意見反饋
