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收到退票款,怎么寫分錄,沒有收到的斗收不回來了

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84784975| 提问时间:2022 11/09 11:04
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曹帥老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
您好,沖減取得發(fā)票時入賬的成本或者費用。
2022 11/09 11:11
84784975
2022 11/09 11:12
對方不開票給我們,改怎么寫呢?
曹帥老師
2022 11/09 11:15
您是指退回的這部分金額不給開票么?
84784975
2022 11/09 11:16
我的意思是上面這個分錄怎么寫,對的。對方不給我們開票
曹帥老師
2022 11/09 11:20
付款的時候怎么入賬的? 如果是計入了成本費用,那這筆分錄如下: 借:銀行存款 貸:成本費用 沒有發(fā)票就將退款協(xié)議和銀行回單附在憑證后面
84784975
2022 11/09 11:30
我這個算主營業(yè)務減少,
84784975
2022 11/09 11:33
這個是收到之前款的錢,后面又退票了,剛才發(fā)給你的發(fā)票,和銀行回單
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曹帥老師
2022 11/09 11:44
收到時: 借:銀行存款 貸:其他應付款-個人 主營業(yè)務收入(負數(shù))
84784975
2022 11/09 11:45
把發(fā)票和回單付在一起哈
曹帥老師
2022 11/09 11:49
嗯,是的。 看完您的分錄,個人建議代收的錢首先應該掛在個人下的其他應付款,這樣會比較清晰呢。
84784975
2022 11/09 13:05
這個負數(shù)是寫在貸方嗎
84784975
2022 11/09 13:11
哪個主營業(yè)務收入是寫哪個金額呢?
曹帥老師
2022 11/09 14:20
負數(shù)寫在貸方。 主營業(yè)務收入金額按照你實際退給個人與收到的退款之差
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