問題已解決

做了這兩筆調(diào)整跨年分錄,利潤表里面營業(yè)外收入一直負數(shù),請問該怎么調(diào)整以前年度損益調(diào)整后,這筆并不影響今年的利潤?

84784959| 提問時間:2022 11/10 06:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個是調(diào)整以前年度的營業(yè)外嗎
2022 11/10 06:27
84784959
2022 11/10 06:34
圖片里面上面部分是把營業(yè)外收入調(diào)整遞延收入,下面是又把遞延調(diào)整到營業(yè)外去了!
東老師
2022 11/10 06:47
涉及到以前年度損益的話,都需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整一下
84784959
2022 11/10 07:17
是的!知道用這個科目 但是這個分錄做完以后影響本年利潤表里面的數(shù)
84784959
2022 11/10 07:18
應(yīng)該怎樣做才是正確的
東老師
2022 11/10 07:19
以前年度損益調(diào)整不會影響你本年度利潤的
84784959
2022 11/10 07:20
我知道不會影響,就是說圖片里面分錄有問題,請教老師應(yīng)該怎么做正確的
東老師
2022 11/10 07:21
那先告訴我你做賬是怎么做的
84784959
2022 11/10 07:22
圖片里面就是現(xiàn)在做的帳
東老師
2022 11/10 07:27
三月份的三筆和九月份的三筆相當于沖銷了對吧
84784959
2022 11/10 08:25
是的,對沖了
東老師
2022 11/10 08:28
你最下面的那個不對,借方應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整
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