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老師好，公司購買的中秋月餅送客戶，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎

84784980| 提问时间：2022 11/10 10:00
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称：高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，但是需要視同銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2022 11/10 10:00
84784980
2022 11/10 10:02
已經(jīng)抵扣了，怎么計(jì)算銷售稅額
悠然老師01
2022 11/10 10:02
銷售價(jià)是多少，不含稅金額*稅率，一般是按購進(jìn)價(jià)作為銷售價(jià)
84784980
2022 11/10 10:05
我已經(jīng)申報(bào)抵扣了，沒有計(jì)算銷售稅額
84784980
2022 11/10 10:06
這個(gè)有什么影響嗎
悠然老師01
2022 11/10 10:06
那就補(bǔ)到下期申報(bào)也可以
84784980
2022 11/10 10:08
意思就是不能抵扣了，有一部分給員工也不能抵扣稅額嗎？
84784980
2022 11/10 10:08
這要怎么做分錄呢？
悠然老師01
2022 11/10 10:10
給員工做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784980
2022 11/10 10:11
那意思就是福利和招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣了？
悠然老師01
2022 11/10 10:15
是的，福利和招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣
84784980
2022 11/10 10:15
費(fèi)用可以抵扣嗎
悠然老師01
2022 11/10 10:16
不是個(gè)人消費(fèi)的這種可以
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