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一般納稅人，制造業(yè)， 當月已銷售未開票的，做借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅，然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄，導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么？會有風險么？
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你好，實際業(yè)務(wù)的沒有風險，只要你能申報了就可以有可能你申報的時候它會提示。
2022 11/11 20:05
84785014 
2022 11/11 20:07
因為每個月無票收入 也有銷項也都在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目 和開票的銷項在一起。導致和稅控不一樣。這個需要怎么調(diào)整？
84785014
2022 11/11 20:08
一直不管就會和稅控系統(tǒng)上銷項稅額的數(shù)越差越多。有些無票收入一直不開票。無票銷項和開票銷項混在一起
郭老師 
2022 11/11 20:11
你加上無票收入一致的就可以啊，你賬上和申報表里面的是不是一樣的。
84785014
2022 11/11 20:12
賬上收入和申報表一致 只是銷項稅額因為無票和開票的稅都在這個科目 導致銷項稅和稅控盤中的當月開票銷項不一致
郭老師
2022 11/11 20:13
你好，和你稅控盤里面的不一致的沒有關(guān)系
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