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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師！我家是一般納稅人，10月份發(fā)現(xiàn)9月份開的發(fā)票稅率開錯(cuò)了，正確的稅率是13給開成9了，在10月做的紅沖又開了個(gè)正確的，導(dǎo)致銷售額為負(fù)并且補(bǔ)交稅款，11月份在填增值稅主表時(shí)發(fā)現(xiàn)了問題，在9月份申報(bào)主表時(shí)第二欄次(應(yīng)稅貨物銷售額)沒填(自動(dòng)提取數(shù)據(jù)）自動(dòng)填在第一欄，這月不填提示第一欄的數(shù)不能小于第二欄的數(shù)，我沒辦法就填了負(fù)數(shù)，導(dǎo)致第一欄和第二欄的本年累計(jì)數(shù)不等，但可以申報(bào)，之后有什么影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
稍等親，老師看下哈
2022 11/12 12:45
84784984 
2022 11/12 12:51
我想發(fā)圖片給您，怎么發(fā)不出去呢
84784984
2022 11/12 12:55
老師，圖片發(fā)過去了，您看看
小帥老師 
2022 11/12 13:30
你這個(gè)表看起來怪怪的，看起來有問題，你可以給稅務(wù)局專管員打個(gè)電話解釋一下，看看她后臺(tái)能不能給你調(diào)整過來。
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