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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師！我們給客戶(hù)開(kāi)了一張票，他們也抵扣了，現(xiàn)在跨月銷(xiāo)售退回，我們給他們開(kāi)了一張紅字發(fā)票，這次報(bào)稅的時(shí)候，系統(tǒng)提示我們這張紅字發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是哪里有問(wèn)題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 開(kāi)紅字信息表的 發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)??
2022 11/12 14:26
84784947 
2022 11/13 05:14
我們是銷(xiāo)售方，客戶(hù)銷(xiāo)售退回，不應(yīng)該是沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？？？？？
玲老師 
2022 11/13 07:03
您好，銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票是方紅沖收入，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
.是采購(gòu)方填寫(xiě)表二需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
.
玲老師
2022 11/13 07:05
你查一下你們還有沒(méi)有被你自己的銷(xiāo)售方紅沖的發(fā)票？然后需要你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情況
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是采購(gòu)方需要做的。
玲老師
2022 11/13 07:12
或者您再打電話問(wèn)一下您那客戶(hù)，他們是不是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
玲老師
2022 11/13 07:21
。是原來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)的那一方，也就是采購(gòu)方，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才對(duì)。
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