免费问答

等我一一給你解答一下

1，那60萬應(yīng)該計入廠房成本中，所以需要把這部分材料成本從產(chǎn)品中調(diào)整出來，由于只有700萬銷售了，所以需要知道這700的成本中要分60萬多少比例的成本，而從題中分不出來。

2，屬于職工福利，應(yīng)該將進項稅轉(zhuǎn)出，借:固定資產(chǎn)6500，貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出6500

應(yīng)該沒問題吧 謝謝老師 繼續(xù)回答一下后面

3，邊角料銷售也要確認銷項稅 借:其他業(yè)務(wù)收入1040 貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額1040

4，管理不善需要做進項稅轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出780 貸:應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出780

5，要確認銷項稅 借:長投5.2 貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額5.2

謝謝還有幾個問

還有四個問嗚嗚

哦剛剛在開車不好意思

沒事你開車注意安全哈哈

6，管理費用中招待費要在所得稅上納稅調(diào)增80－8700*0.5%=36.5，研發(fā)費加計扣除100*0.75=75萬，資產(chǎn)減值納稅調(diào)增20萬。

7，投資收益納稅調(diào)減100萬

8，公益捐贈納稅調(diào)增=300－1238*0.12=151.44萬，贊助納稅調(diào)增=30萬，滯納金罰款納稅調(diào)增18萬

9，利息費用納稅調(diào)增38－500*5%=13萬