問(wèn)題已解決

求問(wèn)老師下面這道題怎么做？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/14 16:31
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好請(qǐng)稍等，這邊為你解答
2022 11/14 16:41
芳兒 老師
2022 11/14 16:44
1、本期末應(yīng)納稅額=本期進(jìn)項(xiàng)稅為- 120+增值稅（銷項(xiàng)稅）為 200 萬(wàn)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2.6萬(wàn)元-本期已實(shí)際繳納增值稅 20萬(wàn)元=62.6 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 62.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增植稅 62.6 2、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅=本期進(jìn)項(xiàng)稅為 -120+增值稅（銷項(xiàng)稅）為390萬(wàn)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2.6萬(wàn)元-本期已實(shí)際繳納增值稅 20萬(wàn)元=252.6 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 252.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 252.6 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增植稅 200 請(qǐng)參考，希望能幫助到你，祝你生活愉快
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