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問題已解決
老師，你好！我們是外貿(mào)出口企業(yè)，按報關單申報了增值稅，但其中有一項報關單沒有對應的進項發(fā)票，后面不退稅了，這樣子可以嗎，要轉內(nèi)銷嗎
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你好
對應的進項直接沒有發(fā)票嗎
是的話不退稅
需要轉內(nèi)銷
2022 11/15 19:31
84785028 
2022 11/15 19:33
那怎么轉內(nèi)銷
郭老師 
2022 11/15 19:36
你已經(jīng)開了發(fā)票嗎？要開發(fā)票的話，13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。
郭老師
2022 11/15 19:36
沒有開發(fā)票，剛才打錯了。
84785028
2022 11/15 19:45
沒有開發(fā)票
郭老師
2022 11/15 19:47
那就申報無票收入就可以了。
84785028
2022 11/15 19:48
老師，9-10月有歐元報關單，在出口退稅申報時，要換算成美元嗎？歐元怎么換算成美元？
郭老師
2022 11/15 19:49
不需要的直接換算歐元
人民幣兌換歐元
84785028
2022 11/15 19:54
那是增值稅申報，不是還有出口退稅申報，出口明細錄入那不是美元嗎，但報關單是歐元，不用換算，會自動跳出歐元嗎？
郭老師
2022 11/15 19:58
有退稅系統(tǒng)，直接錄入歐元和美元的匯率，系統(tǒng)會自動計算為USD和人民幣的
沒有退稅系統(tǒng)的要先把歐元換為人民幣，再用人民幣換為美元
84785028
2022 11/15 20:13
明白了，謝謝
84785028
2022 11/15 20:15
退稅發(fā)票數(shù)量大于關單上的數(shù)量，退稅申報是不是要用數(shù)量*單價求出金額再得出稅額
郭老師
2022 11/15 20:17
你好，你是商貿(mào)的嗎？如果是的話，進項的不含稅金額乘以退稅率
不過這個退稅率高于你進項發(fā)票的稅率，按照進項發(fā)票的稅額。
84785028
2022 11/15 20:48
是的，是商貿(mào)
84785028
2022 11/15 20:49
謝謝老師
郭老師
2022 11/15 20:52
不用客氣，工作愉快。
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