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問(wèn)題已解決
以前外賬會(huì)計(jì)申報(bào)完了，但這還有流水沒(méi)做憑證有影響嗎
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?你好；? ? ?沒(méi)有做 ； 就補(bǔ)做? ； 看下金額大嗎； 看是否反結(jié)賬去補(bǔ)做 修改申報(bào)表和報(bào)表的??
2022 11/16 11:06
84784960 
2022 11/16 11:10
這些分錄怎么寫(xiě)？
meizi老師 
2022 11/16 11:10
你好； 你這個(gè)是跨年了嗎？ 按業(yè)務(wù)一筆筆補(bǔ)做? ?
84784960
2022 11/16 11:20
沒(méi)有跨年，從5月至9月有流水，幫我看下分錄怎么寫(xiě)？
meizi老師
2022 11/16 11:22
你好； 那你就直接在11月補(bǔ)做哈；? ?按業(yè)務(wù)來(lái)；? 你要描述好業(yè)務(wù)才能判斷分錄的??
84784960
2022 11/16 11:24
團(tuán)購(gòu)平臺(tái)商家等這幾個(gè)分錄幫我寫(xiě)下，謝謝！
meizi老師
2022 11/16 11:25
你好； 麻煩你把業(yè)務(wù)描述下； 我都不知道你這個(gè)? ?團(tuán)購(gòu)平臺(tái)商家具體啥業(yè)務(wù)? ? ?
84784960
2022 11/16 11:28
是別人打進(jìn)來(lái)的，這個(gè)金額不大才幾十元，我也不知道這個(gè)是啥意思？
meizi老師
2022 11/16 11:30
你好；? ??你們屬于啥行業(yè)的；電商嗎？ 你去看看你開(kāi)票了嗎 ？ 這部分金額開(kāi)票沒(méi)有 ；? 你說(shuō)就是附件這幾筆嘛 ； 是收到的款嘛? ?
84784960
2022 11/16 11:30
是的，沒(méi)有收入，是服務(wù)行業(yè)
meizi老師
2022 11/16 11:32
?你好；? 那你就走營(yíng)業(yè)外收入去；? 你這個(gè) 不走收入科目? ?
84784960
2022 11/16 12:52
好的，以前計(jì)提的工資，當(dāng)月都轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款了，但九月份用公戶發(fā)了2500元備注的是工資，這申報(bào)都都申報(bào)過(guò)了？這申報(bào)表還能改嗎？
meizi老師
2022 11/16 13:38
你好；? ? 你工資是好久發(fā)的 ； 因?yàn)閭€(gè)稅是發(fā)的月份次月開(kāi)始報(bào)的；? ? ?你分錄 做計(jì)提了嗎？ 我看看之前分錄? ?
84784960
2022 11/16 14:01
每月都有做計(jì)提，也申報(bào)了個(gè)稅，申報(bào)的是法人的，每月計(jì)提1500工資，然后轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款了，但9月公戶有戶一個(gè)發(fā)放工資流水2500.一直沒(méi)有收入，但季報(bào)表也申報(bào)過(guò)了，申報(bào)表有沒(méi)有影響？
meizi老師
2022 11/16 14:02
?你好；? ? ?意思叢應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款去了。 那你也得及時(shí)去支付哈? ；不然你后期 匯算所得稅也會(huì)調(diào)整的； 申報(bào)表 要按月報(bào)的； 先報(bào)? ?
84784960
2022 11/16 14:40
個(gè)人所得稅是按月報(bào)的
84784960
2022 11/16 14:41
我現(xiàn)在是把那些流水賬加上去，以前申報(bào)的季報(bào)咋報(bào)？
meizi老師
2022 11/16 14:46
?你好1；? ? ?你? 補(bǔ)了流水賬后； 你報(bào)表和申報(bào)表都要改哈 ；? ??
84784960
2022 11/16 14:50
怎么改，小規(guī)模，季報(bào)都申報(bào)過(guò)了
meizi老師
2022 11/16 14:51
?去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)改； 帶著公章和經(jīng)辦人身份證去改? ?
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