問(wèn)題已解決

甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，受乙公司委托加工一批煙絲，委托方提供的煙葉成本49 140元，甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2 457元。已知增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為30%，甲無(wú)同類(lèi)煙絲銷(xiāo)售價(jià)格，乙公司收回后煙絲后，50%銷(xiāo)售，不含稅銷(xiāo)售額80000元，50%繼續(xù)加工成10標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙銷(xiāo)售，不含稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元，計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額，計(jì)算乙公司應(yīng)納消費(fèi)稅額

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/18 12:34
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小默老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，下午回復(fù)您
2022 11/18 12:45
小默老師
2022 11/18 16:00
甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額=(49140+2457/1.13)/(1-30%)*30%
小默老師
2022 11/18 16:01
乙公司應(yīng)納消費(fèi)稅額=80000*30%+300000*36%+150*10-(49140+2457/1.13)/(1-30%)*30%
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