问题已解决
做憑證的時候,同一個人的應(yīng)收應(yīng)付可以直接抵消嗎?以前在“其他應(yīng)付款-XX”掛的法人的賬,現(xiàn)在做了分錄借:其他應(yīng)收款—XX 5000000貸:實收資本5000000可以直接再做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款—XX貸:其他應(yīng)收款—XX
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您好!同一個人的應(yīng)收應(yīng)付可以相互沖減。
2017 07/05 11:19
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2017 07/05 11:29
對實收資本不太理解,15年7月注冊的公司,一直沒有做實收資本,所有支出都是做其他應(yīng)付款掛在法人名下。應(yīng)該根據(jù)營業(yè)執(zhí)照上的金額做實收資本的會計分錄嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 07/05 11:30
您好!你這個實收資本確實是不太好。
要收到錢才做實收資本。
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2017 07/05 11:41
那我在填報國稅所有者權(quán)益變動表怎么填寫呢?不填寫實收資本,根據(jù)資產(chǎn)負債表,直接填寫未分配利潤可以嗎?
資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤是“-156504.90”年初余額是“-125157.64”
在國稅所有者權(quán)益表中是不是
“未分配利潤”“上年年末余額”填寫“-125157.64”;
“未分配利潤”“利潤分配—對所有者(股東)的分配”填寫“-156504.90”
FAILED
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 07/05 17:24
你好!是的。如果沒有其他的就這樣填。
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