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老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這塊為什么其他相關(guān)費(fèi)用黃色這部分填不了數(shù)據(jù)?

FAILED
84785034| 提问时间:2022 11/18 16:53
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 灰色是? ?不能自己手動(dòng)去填寫(xiě)的;? ?這個(gè)是按照??其他相關(guān)費(fèi)用采取限額管理方式,不得超過(guò)可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。 來(lái)扣除的??
2022 11/18 16:54
84785034
2022 11/18 16:56
但是黃色的為什么填不了
meizi老師
2022 11/18 16:58
?你去看看? 如果說(shuō) :A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的“224研發(fā)支出輔助賬樣式”中有三個(gè)選項(xiàng):“2015版”、“2021版”、“自行設(shè)計(jì)”。若納稅人勾選了《2021版研發(fā)支出輔助賬樣式》或者使用自行設(shè)計(jì)研發(fā)支出輔助賬樣式時(shí),A107012的第3行“(一)人員人工費(fèi)用”、第7行“(二)直接投入費(fèi)用”、第16行“(三)折舊費(fèi)用”、第19行“(四)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)”、第23行“(五)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等”、第28行“(六)其他相關(guān)費(fèi)用”等行次下的明細(xì)行次無(wú)需填報(bào)。??
84785034
2022 11/18 17:00
我是選的21版,那這個(gè)顯示0 ,不用填是吧
meizi老師
2022 11/18 17:04
?你好;? 是的; 就不用單獨(dú)去寫(xiě)了。 是的??
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