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問題已解決
老師，請問之前的會計(jì)用的手工賬本做的應(yīng)收賬，做的過程中沒有將每個客戶的應(yīng)收賬分開來做，現(xiàn)在我接手該如何建賬呢？
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那你現(xiàn)在能給他分開嗎？每個客戶余額是多少？如果分不開的話，你可以和對方對賬。
2022 11/19 20:40
84785018 
2022 11/19 20:44
業(yè)務(wù)員們給了有應(yīng)收款數(shù)據(jù)，給的數(shù)據(jù)比前面老會計(jì)做的應(yīng)收款數(shù)據(jù)要多，這個時候應(yīng)該怎么操作呢？
郭老師 
2022 11/19 20:45
應(yīng)收賬款有原始憑證嗎？你看一下原始憑證對方企業(yè)是哪一個，你給他分出來，分不出來的和對方去對賬。
84785018
2022 11/19 20:51
應(yīng)收賬款原始憑證找的話工作量有點(diǎn)大，老會長的手工應(yīng)收賬計(jì)的是流水賬，所有客戶的應(yīng)收賬都寫在一起。
84785018
2022 11/19 20:53
這種情況是不是要以業(yè)務(wù)員們給的數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)老會計(jì)賬本上的賬呢？
郭老師
2022 11/19 20:53
如果想要最準(zhǔn)確的話，工作量大也得找
這個沒辦法
誰讓他知道做錯了是吧
84785018
2022 11/19 20:54
每個業(yè)務(wù)員各自負(fù)責(zé)自己的客戶應(yīng)收賬，業(yè)務(wù)員給的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)應(yīng)該是真實(shí)的。
郭老師
2022 11/19 20:56
那你知不知道有具體的哪個客戶，余額是多少？比如ABCD一共是100 a是20 B是30 C是20 D是30
借應(yīng)收賬款a貸應(yīng)收賬款20，
借應(yīng)收賬款B貸應(yīng)收賬款30，
結(jié)轉(zhuǎn)出來就是了。
84785018
2022 11/19 20:56
老會計(jì)有70多歲了，上個月底在家不小心摔了，這一下子也來不了公司交接，現(xiàn)在也快年底了，我這接手該如何解決呢？
郭老師
2022 11/19 20:57
你們不是業(yè)務(wù)員，對應(yīng)的有客戶明細(xì)嗎？你看下他的名，所有的明細(xì)加起來是不是應(yīng)收賬款的余額？
84785018
2022 11/19 20:59
業(yè)務(wù)員們給的所有客戶的應(yīng)收賬款 金額比老會計(jì)賬本上的應(yīng)收賬 金額多
郭老師
2022 11/19 21:00
你確定一下哪一個是正確的，是在貸方余額的嗎？他們那會不會有這種情況，你們單位沒有開發(fā)票，貨物給他了，沒有確認(rèn)收入，賬上沒有做，然后業(yè)務(wù)員那邊登記了。
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